Seminario Declaración de Renta 
Persona Jurídica

Con motivo de los vencimientos para el año 2022 y la presentación de las declaraciones tributarias anuales de personas jurídicas por el año gravable 2021, se necesita una apropiada aplicación de la normatividad fiscal y su correspondiente conexión formal de las NIIF con las bases tributarias, su respectiva Conciliación Fiscal (Formato 2516), así como analizar los efectos de las ultimas leyes, doctrina y jurisprudencia del 2020 y 2021, por lo que se hace indispensable efectuar una planeación de la elaboración de las mismas.

OBJETIVO:

El objetivo fundamental es brindar adecuadas herramientas prácticas y recomendaciones claves para la preparación de estas nuevas declaraciones y la racionalización de la determinación de las bases e impuestos de las mismas.

• Aplicación de la conciliación fiscal Formato 2516 y sus efectos tributarios con la integración al Formulario 110.
• Aplicación de Nuevos descuentos Tributarios y Nuevas Deducciones 2021 y aplicación de nuevas leyes y ultima jurisprudencia.
• Continuidad o finalización del Régimen de Transición general para la información fiscal a 31 de diciembre de 2016 y del 2021.
• Continuidad del Régimen de transición para información fiscal en moneda extranjera a 31 de diciembre de 2016 y del 2021.
• Control dual sobre los activos y las depreciaciones y las amortizaciones 2017 – 2021 en la conciliación y bases fiscales.
• Principales partidas conciliatorias patrimoniales 2021.
• Principales diferencias patrimoniales e impacto en el impuesto diferido por efecto del incremento en la tarifa.
• Manejo de Pasivos contingentes, estimados y pasivos laborales 2021.
• Conciliación del cierre de los ingresos, costos y deducciones 2021.
• Diferencias y conciliaciones de ingresos en las declaraciones tributarias de renta, IVA e ICA.

Jaime Hernán Monclou Pedraza

Contador Público titulado de la Universidad Central, Socio fundador de la Firma Monclou Asociados SAS, Consultor con especializaciones en Revisoría Fiscal de la Universidad Piloto de Colombia y en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado de Colombia, Miembro y Consejero Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario – ICDT (2012–2019) y del Instituto Nacional de Contadores Públicos – INCP.

Docente de posgrados (Especialización y Maestría) de universidades, tales como: Universidad Sergio Arboleda, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de la Salle, Universidad Piloto de Colombia, Universidad Surcolombiana del Huila y Universidad Libre de Pereira. Amplia experiencia en seminarios y conferencias sobre Actualización y Planeación Tributaria, dictadas con reconocidas entidades.

Principales Publicaciones: Asobancaria: Actualización y Práctica Tributaria (1995-2002); Bancos de Bogotá, Popular, Colmena y AV villas (1997–2003). Auditoria a los sistemas de información en Empresas Sociales del Estado (2000–2006). Cartillas Declaración de Renta 2010 al 2016 – Editorial Nueva Legislación. Manual Régimen Tributario Especial 2009 al 2011 para entidades sin ánimo de lucro – Editorial Nueva Legislación. Cartilla de IVA 2010 al 2015 – Editorial Nueva Legislación, Cartilla Practica 2016 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP.

MODALIDAD:  Online

FECHA:            marzo 2 de 2022

HORARIO:       5:00 p.m. a 9:00 p.m.

VALOR:            $98.000 más IVA

* Incluye certificado y memorias.

• 5 % Dos asistentes bajo la misma factura
• 10% Tres asistentes bajo la misma factura
• 15% Cuatro o más asistentes bajo la misma factura

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• Saldo a favor: Solo se otorgará el saldo a favor a las personas que lo hayan solicitado por escrito, o de quien en caso contrario se demuestre calamidad. Estos saldos tendrán vigencia de dos (2) años.